目 录
第一部分 开封大学概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封大学 2021年度单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：开封大学2021年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、市级单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封大学概况
一、开封大学主要职责
（一）开封大学主要职责：
1、人才培养。学校优先保障教育教学，保证人才培养质量。
2、科学研究。学校组织、支持和鼓励师生开展科学研究，促进学术进步、科技创新和成果转化，不断推动专业建设，提高人才培养质量。
3、社会服务。学校积极拓展社会服务职能，充分发挥知识源、思想库和智囊团的作用，服务国家和区域经济发展。
4、文化传承创新。学校积极发挥文化引领作用，继承和弘扬传统文化，履行文化传承创新使命，促进地方文化事业繁荣发展。
（二）机构设置：
开封大学内设机构41个，包括：党群部门7个（党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部、学生工作部、纪检监察室、团委、工会），行政部门9个（教务处、科研规划处、人事处、财务处、国有资产管理处、对外交流与合作处、网上买足彩的正规app处、保卫处、基建处），教学部门17个（土木建筑工程学院、机械与汽车工程学院、电子电气工程学院、材料与化学工程学院、信息工程学院、财政经济学院、旅游学院、艺术设计学院、外国语学院、人文学院、医学部、国际教育学院、创新创业学院、继续教育学院、思想政治理论教研部、体育部、公共艺术教研部），教辅部门8个（督导室、审计中心、数字化管理中心、后勤管理服务中心、图书馆、学报编辑部、工程训练中心、功能材料中心）。
二、开封大学预算单位构成情况
开封大学单位预算包括开封大学本级预算一家。
第二部分
开封大学2021年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封大学2021年收入总计16581.6万元，支出总计16581.6万元，与2020年相比，收、支总计无变化。
二、收入预算总体情况说明
开封大学2021年收入合计16581.6万元，其中：一般公共预算16581.6万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封大学2021年支出合计16581.6万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出16581.6万元，占100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封大学2021年一般公共预算收支预算16581.6万元，政府性基金收入预算0万元，其他收入0万元。与 2020年相比，无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封大学2021年一般公共预算支出年初预算为16581.6万元。主要用于以下方面：高等职业教育支出16581.6万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封大学2021年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元。
七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封大学2021年“三公”经费支出预算为132万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少33万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费12万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少0.5万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制因公出国团组、人数及经费开支。
（二）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少12.5万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务招待审批和经费开支。
（三）公务用车购置及运行费100万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费100万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少20万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置及运行经费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
开封大学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封大学2021年机关运行经费支出预算0万元。我单位是财政全供单位，人员经费和公用经费都以高职院校生均经费项目的形式划拨学校，故预算表中机关运行经费支出预算为0万元。
（二）政府采购支出预算情况
2021年政府采购预算安排8000万元，其中：政府采购货物预算3000万元、政府采购工程预算5000万元、政府采购服务预算0万元，其中政府采购授予中小企业合同金额4000万元。
（三）绩效目标设置情况
2020年，开封大学组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15481.6万元，绩效考评良好，有利促进了学校的教育事业的发展。
2021年，开封大学部门拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金16581.6万元。2021年，开封大学部门已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金15481.6万元，项目绩效目标为2021年财政拨款生均经费15481.6万元，其中12481.6万元用于人员经费开支，3000万元用于办公经费开支，实现进一步提高高等职业院校经费保障水平和人才培养质量，完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，开封大学共有车辆12辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要包含正常周转使用的面包车及客车等车辆共计13辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
开封大学2021年单位预算表
