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一、基本情况

（一）部门机构设置、职能

开封大学设有12院2部5个公共教研部，开设50余个专业，涵盖工、管、文、经、医、艺6大类。多年来，开封大学秉承“明德、励学、笃行、创新”的校训，遵循“以德治校、质量强校、科研兴校、特色立校”的办学理念，坚持“以就业为导向，以育人为根本，以服务为宗旨”的办学宗旨，形成了“就业、培养、招生”相结合、“生产、教学、科研”相结合的办学模式和以“学历教育为主，集职业培训、技术服务、技术开发为一体”的办学格局，各项事业实现了全面、协调、可持续发展。

（二）人员构成情况

开封大学共有编制人数1000人。实有在职职工676人，离退休人员145人。

（三）预算年度主要工作任务

1．扎实开展党员干部专题教育活动，全面加强党的建设。2．科学编制“十三五”教育事业发展规划，谋划学校发展。3．全面梳理、修订、完善规章制度，规范学校各项管理行为。4．凝练专业方向，整合教育资源，优化专业结构，探索校企深度合作，创新人才培养模式，提升专业建设水平。5．加强政产学研合作，积极开展应用技术研究，联合开封骨干企业共建科技平台和协同创新中心，与市县共建经济社会发展研究中心，提升服务开封地方经济社会发展的能力。6．加大高层次人才引进和聘任力度，加强专业带头人培养，整体提升教师队伍素质。7．响应国家“大众创业、万众创新”的要求，争取建成省市级“双创”孵化器基地。8．顺应“互联网+”的发展趋势，构建高水平数字化校园。9．做好学校董事会换届工作，提升学校社会影响力，激发办学活力。10．关注民生，改善师生学习生活条件。加快教师周转房建设，力争2016年完工交付使用。加强校园基本建设，建设两栋学生宿舍楼和标准化田径运动场。

二、收入预算说明

2016年收入预算7558.6万元，其中：财政经费拨款1981.6万元，比上年增加100万元，增长5.3%；缴入国库的行政性收费5000万元，比上年增加0万元，增长0%;其他收入577万元，比上年增长577万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算7558.6万元，其中：财政经费拨款1981.6万元，比上年增加100万元，增长5.3%；缴入国库的行政性收费5000万元，比上年增加0万元，增长0%;其他收入577万元，比上年增长577万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出1246.93万元，占16.5%；对个人和家庭的补助621.65万元，占8.22%；商品和服务支出5013.02万元，占66.32%；项目支出677万元，占8.96%。

2016年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出1868.58万元，占94.3%；商品和服务支出13.02万元，占0.66%；项目支出100万元，占5.04%。

附件：开封大学预算公开附表（2016年收支预算总表、2016年支出预算分类汇总表(按科目)、2016年一般公共预算（财政经费拨款）支出预算表(按科目)、2016年政府性基金支出表、2016年行政事业单位“三公经费”支出预算表）

开封大学计划财务处

2016年2月19日